| Unidade Gestora: | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES |
| Exercício Pagamento: | 2026 |
| Data Pagamento: | 04/02/2026 |
| Liquidação: | 0013770/2025 |
| Data Liquidação: | 23/12/2025 |
| Empenho: | 0007163/2025 |
| Data Empenho: | 10/09/2025 |
| Dotação: | 000002000001.0412600042.007.33904000000 |
| Vínculo: | 0024 - Royalties - Outros |
| Nome Fornecedor: | PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COM E SERV DE TELE LTDA |
| CNPJ/CPF Fornecedor: | 01.771.952/0001-71 |
| Histórico: | Pago valor referente ao 2º Termo Aditivo de Prorrogação de Contrato, sobre serviços de TELECOMUNICAÇÕES PARA TRANSMISSÃO DE DADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES, solicitado pela Secretaria de Governo. --- PE nº 032/2023 - Contrato nº 0344/2023 --- - Proc. nº 43678/2025 - mês 11/2025. NF 183290. PROCESSO - 66597/2025 |
| Valor: | 2.016,00 |