| Unidade Gestora: | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES |
| Exercício Pagamento: | 2026 |
| Data Pagamento: | 04/02/2026 |
| Liquidação: | 0013536/2025 |
| Data Liquidação: | 19/12/2025 |
| Empenho: | 0008964/2025 |
| Data Empenho: | 17/11/2025 |
| Dotação: | 000008000001.1236100192.045.33903000000 |
| Vínculo: | 0017 - PDDE |
| Nome Fornecedor: | PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMPEZA E SERV LTDA |
| CNPJ/CPF Fornecedor: | 35.585.354/0001-20 |
| Histórico: | Pago valor refrente a aquisição de TATAME EM EVA 100X100X2 CM., solicitado pela Secretaria de Educação. --- PE nº 002/2025 - ARP nº 077/2025 ---. NF 1647. PROCESSO - 67378/2025. |
| Valor: | 3.551,36 |