| Unidade Gestora: | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES |
| Exercício Pagamento: | 2026 |
| Data Pagamento: | 29/01/2026 |
| Liquidação: | 0000161/2026 |
| Data Liquidação: | 29/01/2026 |
| Empenho: | 0000212/2026 |
| Data Empenho: | 19/01/2026 |
| Dotação: | 000006000001.0412300022.023.33903900000 |
| Vínculo: | 0024 - Royalties - Outros |
| Nome Fornecedor: | BANCO DO BRASIL SA |
| CNPJ/CPF Fornecedor: | 00.000.000/0001-91 |
| Histórico: | Valor referente a despesas com TARIFAS BANCÁRIAS da conta 97.003-4 nos dias 26 e 27/01/2026, solicitado pela Secretaria de Finanças. |
| Valor: | 52,32 |