| Unidade Gestora: | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES |
| Exercício Pagamento: | 2026 |
| Data Pagamento: | 29/01/2026 |
| Liquidação: | 0000527/2026 |
| Data Liquidação: | 29/01/2026 |
| Empenho: | 0000736/2026 |
| Data Empenho: | 29/01/2026 |
| Dotação: | 000026000001.0412200022.199.31901100000 |
| Vínculo: | 0001 - Recursos Próprios |
| Nome Fornecedor: | FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E INTERIOR-COMISSIONADO |
| CNPJ/CPF Fornecedor: | 99.999.999/9999-99 |
| Histórico: | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2026 - 000089003 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E INTERIOR-COMISSIONADO ( - FERIAS.). |
| Valor: | 4.346,40 |