| Número do Processo: | 00L05MT/2026 | ||
| Unidade Gestora: | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | ||
| Unidade Orçamentária: | 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | ||
| Ação: | 2.180 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | ||
| Tipo de Pagamento: | |||
| Número do Empenho: | 0003573/2026 | Data do Empenho: | |
| Número da Liquidação: | 0003953/2026 | Data da Liquidação: | 05/05/2026 |
| Número do Pagamento: | Data do Pagamento: | 05/05/2026 | |
| Elemento de Despesa: | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Favorecido: | FARLEY PEREIRA XAVIER | ||
| CPF/CNPJ do Favorecido: | ***.106.18*-** | ||
| Cargo: | |||
| Profissão: | |||
| Histórico: | PAgamento referente a sete diárias sendo quatro com pernoite e três sem pernoite, para viagens a SERRA-ES nos dias 25, 26 e 28/05/2026 (Retorno em 31/05 ), solicitado pela Secretaria de Turismo. OBJETIVO DA VIAGEM: Participação/Colaboração juntamente co | ||
| Valor: | 2.000,00 | ||