| Número do Processo: | 00WK5NC/2026 | ||
| Unidade Gestora: | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | ||
| Unidade Orçamentária: | 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO | ||
| Ação: | 2.218 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADÚNICO – IGD/PAB | ||
| Tipo de Pagamento: | |||
| Número do Empenho: | 0002853/2026 | Data do Empenho: | |
| Número da Liquidação: | 0003053/2026 | Data da Liquidação: | 15/04/2026 |
| Número do Pagamento: | Data do Pagamento: | 15/04/2026 | |
| Elemento de Despesa: | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Favorecido: | MARIA CECILIA AMORIM COUTINHO | ||
| CPF/CNPJ do Favorecido: | ***.743.87*-** | ||
| Cargo: | |||
| Profissão: | |||
| Histórico: | Pagamento referente a duas diárias com pernoite, para viagem a CAMPINAS-SP no dia 06/05/2026 (Retorno em 08/05), cfe. solicitação da Secretaria de . OBJETIVO DA VIAGEM: Dia 07/08 - Acompanhar o Secretário de Assistência Social, Habitação e Trabalho, no E | ||
| Valor: | 900,00 | ||