| Número do Processo: | 00W0025/2026 | ||
| Unidade Gestora: | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | ||
| Unidade Orçamentária: | 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE INTERIOR | ||
| Ação: | 2.199 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE INTERIOR | ||
| Tipo de Pagamento: | |||
| Número do Empenho: | 0002011/2026 | Data do Empenho: | |
| Número da Liquidação: | 0002149/2026 | Data da Liquidação: | 25/03/2026 |
| Número do Pagamento: | Data do Pagamento: | 25/03/2026 | |
| Elemento de Despesa: | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Favorecido: | WYTNAN FRANÇA DE SOUZA CONCEIÇAO | ||
| CPF/CNPJ do Favorecido: | ***.777.51*-** | ||
| Cargo: | |||
| Profissão: | |||
| Histórico: | Pagamento referente a uma diária sem pernoite para viagem a VITÓRIA-ES no dia 11/03/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Infraestrutura. OBJETIVO DA VIAGEM: participar da entrega dos kits da Copa Sesport de Futebol Amador, tendo em vista que o mesmo a | ||
| Valor: | 150,00 | ||