| Número do Processo: | 00P41CR/2026 | ||
| Unidade Gestora: | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | ||
| Unidade Orçamentária: | 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | ||
| Ação: | 2.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO | ||
| Tipo de Pagamento: | |||
| Número do Empenho: | 0003572/2026 | Data do Empenho: | |
| Número da Liquidação: | 0003951/2026 | Data da Liquidação: | 05/05/2026 |
| Número do Pagamento: | Data do Pagamento: | 05/05/2026 | |
| Elemento de Despesa: | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Favorecido: | GABRIELLY STEFANNY DOS SANTOS SOUSA | ||
| CPF/CNPJ do Favorecido: | ***.247.28*-** | ||
| Cargo: | |||
| Profissão: | |||
| Histórico: | Pagamento referente a quatro diárias sendo três com pernoite, para viagem a SERRA-ES no dia 28/05/2026 (Retorno em 31/05 ), solicitado pela Secretaria de Governo. OBJETIVO DA VIAGEM: Participação/Colaboração juntamente com o Secretário de Turismo na Fei | ||
| Valor: | 1.250,00 | ||