| Número do Processo: | 00GS05M/2026 | ||
| Unidade Gestora: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES | ||
| Unidade Orçamentária: | 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Ação: | 2.060 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | ||
| Tipo de Pagamento: | |||
| Número do Empenho: | 0001065/2026 | Data do Empenho: | |
| Número da Liquidação: | 0001086/2026 | Data da Liquidação: | 15/04/2026 |
| Número do Pagamento: | Data do Pagamento: | 15/04/2026 | |
| Elemento de Despesa: | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Favorecido: | LORENA SECHIN GROLA MILLER | ||
| CPF/CNPJ do Favorecido: | ***.750.52*-** | ||
| Cargo: | |||
| Profissão: | |||
| Histórico: | Pagamento referente a uma diária sem pernoite para viagem a CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES no dia 14/04/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Saúde. OBJETIVO DA VIAGEM: Capacitação "Discussão sobre o SNCR com foco na RDC 873/2024 e RDC 1000/2025. Processo | ||
| Valor: | 150,00 | ||