| Número do Processo: | 00NWDML/2026 | ||
| Unidade Gestora: | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | ||
| Unidade Orçamentária: | 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE INTERIOR | ||
| Ação: | 2.199 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE INTERIOR | ||
| Tipo de Pagamento: | |||
| Número do Empenho: | 0002080/2026 | Data do Empenho: | 24/03/2026 |
| Número da Liquidação: | 0002057/2026 | Data da Liquidação: | 20/03/2026 |
| Número do Pagamento: | Data do Pagamento: | 20/03/2026 | |
| Elemento de Despesa: | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Favorecido: | KARLA INES ROCHA BENEVIDES | ||
| CPF/CNPJ do Favorecido: | ***.804.00*-** | ||
| Cargo: | |||
| Profissão: | |||
| Histórico: | Pago valor referente a cinco diárias com pernoite, para viagem a BRASÍLIA-DF no dia 23/03/2026 (Retorno em 28/03), solicitado pela Secretaria de Infraestrutura. OBJETIVO DA VIAGEM: participação na 3ª Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural Sustent | ||
| Valor: | 1.500,00 | ||