| Número do Processo: | 00K2PPT/2026 | ||
| Unidade Gestora: | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | ||
| Unidade Orçamentária: | 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIAL | ||
| Ação: | 2.152 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL, AGENTES DE TRÂNSITO E GUARDA VIDAS | ||
| Tipo de Pagamento: | |||
| Número do Empenho: | 0002913/2026 | Data do Empenho: | |
| Número da Liquidação: | 0003201/2026 | Data da Liquidação: | 24/04/2026 |
| Número do Pagamento: | Data do Pagamento: | 24/04/2026 | |
| Elemento de Despesa: | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Favorecido: | JOSE ANTONIO DE SOUZA RIZZO | ||
| CPF/CNPJ do Favorecido: | ***.751.99*-** | ||
| Cargo: | |||
| Profissão: | |||
| Histórico: | Pagamento referente a uma diária sem pernoite para viagem a VITÓRIA-ES no dia 304/04/2026, cfe. solicitação da Secretaria de Defesa Social. OBJETIVO DA VIAGEM: comparecimento à ANATEL, com a finalidade de tratar do cancelamento da Taxa de Utilização de F | ||
| Valor: | 150,00 | ||